|
1 - Kontrol Ortamı Standartları
|
|
 Standart 1 - Etik Değerler ve Dürüstlük
|
|
Ek-1 Yönetmelik
|
|
Etik Değer ve Dürüstlük
|
|
Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi
|
|
Standart 2 - Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler
|
|
Ek-1 Üniversitemizin Teşkilat Şeması
|
|
Ek-2 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Organizasyon Şeması
|
|
Ek-3 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Görev Tanımı
|
|
Ek-4 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı İş Akış Şeması
|
|
Ek-5 Sekreterlik Görev Tanımı
|
|
Ek-6 Şube Müdürlerinin Ortak Görev ve Sorumlulukları
|
|
Ek-7 Bütün Personel Sorumlulukları
|
|
Ek-8 Bütün Birimler Arşivleme
|
|
Ek-9 Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler
|
|
Standart 3 - Personelin Yeterliliği ve Performansı
|
|
Personel Yeterliliği ve Performansı
|
|
Standart 4 - Yetki Devri
|
|
Yetki Devri
|
|
|
|
2 - Risk Değerlendirme Standartları
|
|
Standart 5 - Planlama ve Programlama
|
|
Planlama ve Programlama
|
|
Standart 6 - Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
|
|
Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
|
|
|
|
3 - Kontrol Faaliyetleri Standartları
|
|
Standart 7 - Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
|
|
Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
|
|
Ön Mali Kontrol Usül ve Esaslar
|
|
Standart 8 - Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi
|
|
İdari Hizmetler Birimi
|
|
Doğrudan Temin Mal Alımı
|
|
İhale
|
|
Taşınır Girişleri
|
|
Taşınır Çıkışları
|
|
Gelen Evrak
|
|
Giden Evrak
|
|
İzin ve Rapor Yazıları
|
|
İş Akış Şeması
|
|
Web Birimi
|
|
Web Site Güncellemesi
|
|
Web Sayfası Tasarımı
|
|
E-Mail Aktivasyon
|
|
Teknik Hizmetler Birimi
|
|
Teknik Servis Hizmetleri
|
|
Standart 9 - Görevler Ayrılığı
|
|
Görevler Ayrılığı
|
|
Standart 10 - Hiyerarşik Kontroller
|
|
Hiyerarşik Kontroller
|
|
Standart 11 - Faaliyetlerin Sürekliliği
|
|
Faaliyetlerin Sürekliliği
|
|
Standart 12 - Bilgi Sistemleri Kontrolleri
|
|
Bilgi Sistemleri Kontrolleri
|
|
Kırklareli Üniversitesi Bilgisayar, Ağ ve Bilişim Kaynakları Kullanım Yönergesi
|
|
|
|
4 - Bilgi ve İletişim Standartları
|
|
Standart 13 - Bilgi ve İletişim
|
|
Bilgi ve İletişim
|
|
Standart 14 - Raporlama
|
|
Raporlama
|
|
Standart 15 - Kayıt ve Dosyalama Sistemi
|
|
Kayıt ve Dosyalama Sistemi
|
|
Standart 16 - Hata,Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi
|
|
Hata Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi
|
|
|
|
5 - İzleme Standartları
|
|
Standart 17 - İç Kontrolün Değerlendirilmesi
|
|
İç Kontrolün Değerlendirilmesi
|
|
Standart 18 - İç Denetim
|
|
İç Denetim
|
|
Eylem Planı
|
