1 - Kontrol Ortamı Standartları

       Standart 1 - Etik Değerler ve Dürüstlük

            Ek-1 Yönetmelik

            Etik Değer ve Dürüstlük

            Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

       Standart 2 - Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler

            Ek-1 Üniversitemizin Teşkilat Şeması

            Ek-2 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Organizasyon Şeması

            Ek-3 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Görev Tanımı

            Ek-4 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı İş Akış Şeması

            Ek-5 Sekreterlik Görev Tanımı

            Ek-6 Şube Müdürlerinin Ortak Görev ve Sorumlulukları

            Ek-7 Bütün Personel Sorumlulukları

            Ek-8 Bütün Birimler Arşivleme

            Ek-9 Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler

       Standart 3 - Personelin Yeterliliği ve Performansı

            Personel Yeterliliği ve Performansı

       Standart 4 - Yetki Devri

            Yetki Devri

  2 - Risk Değerlendirme Standartları

       Standart 5 - Planlama ve Programlama

            Planlama ve Programlama

       Standart 6 - Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

            Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

  3 - Kontrol Faaliyetleri Standartları

       Standart 7 - Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

            Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

            Ön Mali Kontrol Usül ve Esaslar

       Standart 8 - Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi

            İdari Hizmetler Birimi

            Doğrudan Temin Mal Alımı

            İhale

            Taşınır Girişleri

            Taşınır Çıkışları

            Gelen Evrak

            Giden Evrak

            İzin ve Rapor Yazıları

            İş Akış Şeması

            Web Birimi

            Web Site Güncellemesi

            Web Sayfası Tasarımı

            E-Mail Aktivasyon

            Teknik Hizmetler Birimi

            Teknik Servis Hizmetleri

       Standart 9 - Görevler Ayrılığı

            Görevler Ayrılığı

       Standart 10 - Hiyerarşik Kontroller

            Hiyerarşik Kontroller

       Standart 11 - Faaliyetlerin Sürekliliği

            Faaliyetlerin Sürekliliği

       Standart 12 - Bilgi Sistemleri Kontrolleri

            Bilgi Sistemleri Kontrolleri

            Kırklareli Üniversitesi Bilgisayar, Ağ ve Bilişim Kaynakları Kullanım Yönergesi

  4 - Bilgi ve İletişim Standartları

       Standart 13 - Bilgi ve İletişim

            Bilgi ve İletişim

       Standart 14 - Raporlama

            Raporlama

       Standart 15 - Kayıt ve Dosyalama Sistemi

            Kayıt ve Dosyalama Sistemi

       Standart 16 - Hata,Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

            Hata Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

  5 - İzleme Standartları

       Standart 17 - İç Kontrolün Değerlendirilmesi

            İç Kontrolün Değerlendirilmesi

       Standart 18 - İç Denetim

            İç Denetim

            Eylem Planı